中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室 2023年部门预算公开报告
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站
365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委办公室是中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会的办事机构。下设365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市合作交流中心、365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委党史研究室及365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市专用通信局3个二级单位。
（二）部门主要职责
1.围绕市委总体工作部署，起草、运行、审核、备案各类文件；
2.筹备、组织、服务各类会议，对各类蒙文文件和会议进行翻译；
3.对中央及自治区党委和市委重要工作部署、领导同志的批示件贯彻落实进行督促检查；
4.协调联系市各大班子办公部门，对全市党委系统办公部门进行业务指导以及负责市委机关、财务管理等工作；
5.各二级单位分别承担中央、自治区领导同志、自治区各部门的负责同志、市外重要来宾和市内各旗县区委领导同志的接待和活动安排工作；承担和组织全市党史资料征编、党史宣传教育、党史研究、党史咨询、党史遗址保护和党史书籍编审、出版等工作；统筹协调和督促指导全市各级党组织党务公开、课题研究、信息发布及党务公开信息平台建设等工作；围绕党内法规制度建设开展调查研究、宣传教育、规划落实、分析评估、法律论证以及专门人才队伍建设等工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室部门预算包括：本级预算和3个所属事业单位预算。
（一）365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市XX部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有4家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为2家，公益一类事业单位为1家。与上年无变化。
中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室2023年预算核定行政编制44人，实有使用行政编制人员36人。离休退休人员34人，遗属4人。核定事业编制41人，实际使用事业编制15人。
365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市合作交流中心编制数为14人，年末实有人数10人。
365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委党史研究室编制数为9人，年末实有人数5人。
365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市专用通信局为涉密单位不进行预算公开。
2022年末实有人数66人，比上年增加2人，其原因人员调入。
（二）中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室及所属单位设置
纳入部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
第二部分 部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
部门预算总收入为2002.45万元，其来源为一般公共预算拨款。主要用于机构正常运转及人员经费等支出。比上年预算净减少119.38万元，下降5.62%。
净减少的主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神和自治区、市关于厉行节约各项规定，牢固树立过紧日子思想，从严从紧控制各项经费支出。
部门支出预算2002.45万元。减少主要是由于继续贯彻落实中央八项规定精神和自治区、市关于厉行节约各项规定，牢固树立过紧日子思想，从严从紧控制各项经费支出。比上年预算增加减少119.38万元，下降5.62%。净减少的主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神和自治区、市关于厉行节约各项规定，牢固树立过紧日子思想，从严从紧控制各项经费支出。
（一）部门预算收入情况说明
2023年部门预算总收入2002.45万元，其中：一般公共预算拨款收入2002.45万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占比0%；财政专户管理资金收入0万元，占比0%；单位资金收入0万元，其中：事业收入0万元，占比0%，事业单位经营收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%。上年结转结余0万元，其中：一般公共预算0万元，单位资金0万元，占比分别为0%、0%。
（二）部门预算支出情况说明
2023年部门预算总支出2002.45万元，其中：基本支出1323.9万元，占比66.11%；项目支出678.55万元，占比33.89%。
基本支出主要用于人员工资和公用经费，项目支出是日常工作运转费、专业活动等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支总预算2002.45万元，其中：一般公共预算拨款收入数为2002.45万元，占比100%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二） 财政拨款预算结构情况
部门预算中，财政拨款支出数为2002.45万元，用于以下方面： 一般公共服务支出1483.11万元，占支出的74.06%；公共安全支出49.55万元，占支出的2.47%；科学技术支出100.4万元，占支出的5.01%；社会保障和就业支出195.04万元，占支出的9.74%；卫生健康支出73.43万元，占支出的3.68%；住房保障支出100.92万元，占支出的5.04%。
（三）一般公共预算财政拨款收入具体使用安排情况
财政拨款预算数为2002.45万元，比上年财政拨款预算数减少119.38万元，具体情况如下：
1. 一般公共服务类：财政拨款预算数1483.11万元。主要用于主要用于市委办公室机构运转和各项工作等支出。比上年预算数增加87.05万元，原因是人员工资增加，本年将年度考核奖等人员经费纳入预算金额。
2、社会保障和就业支出195.04万元，比上年预算数增加41.19万元，原因是人员工资增加，养老社保等缴纳金额增加。其中：行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为94.85万元，主要用于单位养老保险公补缴纳。归口管理的行政单位离退休（项）88.91万元，主要用于单位的离退休人员经费。死亡抚恤6.47万元，主要用于遗属人员生活补助发放。其他社会保障和就业支出4.81万元，主要用于人员社保公补部分缴纳。
3、公共安全支出49.55万元，此项为新增支出，主要用于365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市总体国家安全观主题公园建设。
4、科学技术支出100.4万元，主要用于党史办人员工资及业务活动。比上年预算增加10.53万元，主要原因是人员工资增加，本年将年度考核奖等人员经费纳入预算金额。
5、卫生健康支出73.43万元，主要用于人员医疗保险公补部分缴纳，比上年预算增加9.17万元，主要原因是缴费基数变化。
6、住房保障支出100.92万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。此项为新增预算项目，主要原因是将住房公积金公补纳入预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出1323.9万元，其中：人员经费1157.87万元，占基本支出的87.46%；公用经费166.03万元，占基本支出的12.54%。具体情况如下：
1. 一般公共服务支出（类）万元，其中党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款预算数876.11万元。主要用于市委办公室人员工资发放及机构运转等支出。比上年预算减少4.92万元，原因是公用经费压缩。
2、社会保障和就业支出195.04万元，比上年预算数增加41.19万元，原因是人员工资增加，养老社保等缴纳金额增加。其中：行政事业单位养老支出（款）：财政拨款预算数为94.85万元，主要用于单位养老保险公补缴纳。归口管理的行政单位离退休（项）88.91万元，主要用于单位的离退休人员经费。死亡抚恤6.47万元，主要用于遗属人员生活补助发放。其他社会保障和就业支出4.81万元，主要用于人员社保公补部分缴纳。
3、科学技术支出（类）社会科学（款）：财政拨款预算数为100.4万元。社会科学研究机构（项）：财政拨款预算数78.4万元。主要用于人员工资，开展日常工作。比上年预算数增加10.53万元，原因是人员工资增加，本年将年度考核奖等人员经费纳入预算金额。
4、卫生健康支出73.43万元，主要用于人员医疗保险公补部分缴纳，比上年预算增加9.17万元，主要原因是缴费基数变化。
5、住房保障支出100.92万元，主要用于单位人员住房公积金缴费。此项为新增预算项目，主要原因是将住房公积金公补纳入预算。
三、政府性基金预算拨款支出预算情况说明
我部门2023年无政府性基金预算拨款支出。
四、国有资本经营预算拨款支出预算的情况说明
我部门2023年无国有资本经营预算拨款支出。
五、“三公”经费财政拨款支出预算的情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为236.47万元，占总支出的11.8%，比上年预算减少28万元，下降10.59 %；本年预算比上年执行数增加103.13万元，增长77.34%。
“三公”经费财政拨款支出预算数为236.47万元，其中，因公出国（境）费用 0万元，占支出的0%；公务接待费224.97元，占支出的95.14%；公务用车购置及运行维护费11.5万元，占支出的4.86%，其中，公务用车购置0万元，占支出的0%，公务用车运行维护费11.5万元，占支出的4.86%。
具体变化及原因情况如下：
1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。
2、公务接待费224.97万元，比上年预算数减少30万元，下降11.77%，本年预算比上年执行数增加99.09万元，增长78.72%。增加主要是由于2022年受疫情影响，接待人次批次下降，2023年参照原来年度预算安排。
3、公务用车购置及运行维护费11.5万元，比上年预算增加2万元，增长21.05%，本年预算比上年执行数增加4.06万元，增长54.57%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加00万元，增长0%；公务用车运行维护费11.5万元，本年预算比上年预算增加2万元，增长21.05%，比上年执行数增加4.06万元，增长54.57%。增加主要是由于车辆维修等费用增加，燃油费上涨等。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
我部门机关运行经费财政拨款预算296.35万元，比上年增加11万元，增长3.85%。主要原因是印刷成本增加，相关支出预算增加。机关运行经费具体明细如下：办公费79.05万元，印刷费93万元，邮电费7.3万元，差旅费62万元，会议费28万元，公务用车运行维护费11.5万元，维修费15.5万元。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额138.4万元，其中：货物类政府采购预算 35.9万元，工程类政府采购预算0万元，服务类政府采购预算 102.5万元。涵盖“计算机设备及软……等采购大类，编制政府采购预算明细25项，采购金额来源主要为一般公共预算，其中138.4万元的资金来源为一般公共预算。纳入政府购买服务项目9项，预算为102.5万元，服务类型为印刷服务、车辆保险及车辆维修及保养等，涉及预算单位3家，资金来源为一般公共预算。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，全部门固定资产409.86万元，无形资产15.08万元。2022年财政厅国有资产配置计划资金0万元，计划新增资产0台/件/组。其中：办公设备类配置计划0台/组，资金预算0万元；计算机类设备(包含机房用安全设备等)配置计划0台，资金预算0万元。
按照365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市公车改革的有关要求，我部门保留公务用车4 辆。其中：局机关公务用车1辆，包括机要通信应急车辆1辆。参加车改的参公单位保留应急保障车辆0辆，参照公务员法管理的事业单位保有公务用车3辆，包括应急保障车辆3辆。
单位价值50 万元（含）以上的通用设备1台（套），单位价值100 万元（含）以上的专用设备0台（套），单位价值 200 万元以上大型设备0套。
四、部门组织征收收入计划情况
2023年我部门无组织征收收入。
五、绩效目标设置情况说明
根据部门预算编制要求，对所有预算项目绩效目标进行设置，2023年，我部门对共计31个预算项目设置绩效目标，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计项目绩效指标31项，一级指标中：产出指标72项，效益指标72项，满意度指标5项。二级指标中：数量指标72项，包括足额保障率、科目调整次数等；质量指标19项，包括预算编制质量、传达贯彻落实中央及内蒙文件精神等；时效指标58 项，包括发放及时率、工作完成时间等；成本指标5项，包括人均培训、人均差旅成本等；经济效益指标67项，包括三公经费控制率、运转保障率等；社会效益指标5项，包括推动经济社会发展、做好接待服务工作更好的为地区经济发展服务等；生态效益指标2项，为人均能耗降低等；可持续影响指标 5项，包括满足国家安全常态化宣传、提高服务为全市经济社会发展提供服务保障等；服务对象满意度指标5项，包括市直部门满意度、上级主管部门满意度等。
第四部分 名词解释
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一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
一、中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室
联系人：姚文海 联系电话：0478-8655511
二、365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市合作交流中心预算公开信息反馈和联系方式
联系人：杨美萍 联系电话：13847868939
三、365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委党史研究室预算公开信息反馈和联系方式
联系人：刘阳 联系电话：0478-8234434
第六部分 部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
备注：1、预算公开表见附件
2、按预算公开编制要求，预算公开报告及公开表的计数单位为万元，而2023年预算编制是以元为计数单位，因此小数点后第二位存在四舍五入的差异。
