中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会办公室 2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委办公室是中共365bet平台开户_365bet体育平台_365足球外围网站市委员会的办事机构。下设接待办公室、市专用通信局2个二级单位。主要职能职责是围绕市委总体工作部署，起草、运行、审核、备案各类文件，筹备、组织、服务各类会议，对各类蒙文文件和会议进行翻译，对中央及自治区党委和市委重要工作部署、领导同志的批示件贯彻落实进行督促检查，协调联系市各大班子办公部门，对全市党委系统办公部门进行业务指导以及负责市委机关、财务管理等工作。
同时各二级单位分别承担中央、自治区领导同志、自治区各部门的负责同志、市外重要来宾和市内各旗县区委领导同志的接待和活动安排工作；统筹协调和督促指导全市各级党组织党务公开、课题研究、信息发布及党务公开信息平台建设等工作；围绕党内法规制度建设开展调查研究、宣传教育、规划落实、分析评估、法律论证以及专门人才队伍建设等工作。
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
1、从决算单位构成看，本级及下设独立决算单位共有3家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员管理的事业单位1家，财政拨款的公益一类事业单位1家。
2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计3家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1936.8万元。与年初预算相比，收、支总计2199.8万元，减少263万元，减少了13.57%，变动原因：1、2022年有退休人员，工资减少；2、有调出人员，工资发生变动；3、养老保险年底有节余。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1921.2万元。与年初预算相比，收、支总计增加109.01万元，增加了6.01%。，变动原因：1、2022年有人员调进；2、有新录入人员；3、养老保险年底有节余。
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1936.8万元，其中：本年收入合计1933.1万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余3.65万元；支出总计1921.2万元，其中：结余分配0万元，年末结转和结余15.53万元。与2020年度相比，收入支出总计增加121.51万元，增加了6.29主要原因：一是其他国防收入增加；二是人员工资增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计1933.1万元，其中：财政拨款收入1933.1万元，占100%；。
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计1921.2万元，其中：基本支出1063.56万元，占55.36%；项目支出857.7万元，占44.64%。
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1936.8万元，其中：年初结转和结余3.65万元；支出总计1936.8万元，其中：年末结转和结余15.53万元。与2020年度相比，收入支出总计增与2020年度相比，收入支出总计增加121.51万元，增加了6.29主要原因：一是其他国防收入增加；二是人员工资增加。。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1921.2万元，其中：基本支出1063.56万元，占55.36%；项目支出857.7万元，占44.64%。
一般公共预算财政拨款支出1921.2万元。与年初预算相比，增加与2020年度相比，收入支出总计增加121.51万元，增加了6.29主要原因：一是其他国防收入增加；二是人员工资增加。
（一）一般公共服务（类）
1．党政机关（款）行政运行（项）。年初预算668.99万元万元，决算支出668.49万元，完成年初预算的99.92%。决算数与年初预算数的差异原因：有0.5万元办公费未支出。
2．党政机关（款）一般行政管理事务（项）。年初预算647.8万元，决算支出647.8万元，完成年初预算的100%。
3、党政机关（款）其他国防支出（项）。年初预算219.8万元，决算支出219.8万元，完成年初预算的100%。
4、党政机关（款）行政单位离退休（项）。年初预算53.0万元，决算支出53.0万元，完成年初预算的100%。
5、党政机关（款）机关事业单位基本养老保险缴费出（项）。年初预算74.2万元，决算支出72.4万元，完成年初预算的100%。
6、党政机关（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22.2万元，决算支出22.2万元，完成年初预算的100%。
7、党政机关（款）死亡抚恤（项）。年初预算38.30万元，决算支出38.3万元，完成年初预算的100%。
8、党政机关（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算59.6万元，决算支出59.6万元，完成年初预算的100%。
9、党政机关（款）事业单位医疗（项）。年初预算32.6万元，决算支出32.6万元，完成年初预算的100%。
10、党政机关（款）公务员医疗补助（项）。年初预算174.2万元，决算支出174.2万元，完成年初预算的100%。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.5万元，其中：人员经费812.9万元，主要包括：基本工资293.2万元，津贴补贴223.6万元，资金19.0万元，绩效工资20.5万元，机关事业单位基本养老保险缴费74.3万元，职业年金缴费22.2万元，职工基本医疗保险缴费42.3万元，公务员医疗补助缴费17.4万元，其他社会保障缴费9.5万元，其他工资福利支出90.9万元，较上年114.3万元，主要原因是：新调入人员增加；增加了死亡抚恤经费；增加了职业年金；公用经费158.5万元，主要包括：办公费万元、印刷费万元、咨询费、手续费费、差旅费、邮电费、培训费、会议费，较上年增加了32.3万元，主要原因是：2022年疫情严重，防疫办公费用增加；整理档案雇用人员，增加了劳务费。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为306万元，支出决算为218.4万元，完成预算的71.3%，其中：因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算为16万元，支出决算为8.53万元，完成预算的53.3%；公务接待费预算为290万元，支出决算为209.9万元，完成预算的72.3%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度受疫情影响公务接待次数减少；二是2022年受疫情影响，公务用车使用次数减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出218.4万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出8.53万元，占3.9%；公务接待费支出209.9万元，占96.1%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0万元，。
公务用车购置及运行维护费支出8.53万元。其中：公务用车购置支出0万元，车均购置费0万元，公务用车购置支出较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出8.53万元，用于燃油费，车辆保险和维护等支出，车均运维费2.13万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.13万元，主要原因是本年度受疫情影响车辆外出次数减少，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆。
公务接待费支出209.9万元。其中：国内公务接待费209.9万元，接待1.47批次，共接待16149人次。主要用于一是考察人员接待；二是外省调研人员接待；三是旗县区人员接待。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0万元。公务接待费支出较上年30.54万元，主要原因是接待人数增加。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算
本年无政府性基金预算拨款支出。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
本年无国有资本经营预算拨款支出。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目3个，实施项目3个，完成项目3个，项目支出总金额857.7万元。财政本年拨款金额857.7万元，财政拨款结转结余0万元，其他资金结转结余0万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计397.3万元，其中：政府采购货物支出51.6万元，比2020年增加35.37万元，增长68.5%，主要原因是：印刷数量增加，经费增加；政府采购工程219.8万元，比2020年减少38.2万元，降低14.8%，主要原因是：有部分工程未验收，资金减少；政府采购服务支出125.8万元，比2020年增加104.31万元，增长82.9%，主要原因是：购置办公设备数量增加，复印纸购置数量增加。授予中小企业合同金额359.2万元，占政府采购支出合同总额的90.4%。其中：授予小微企业合同金额90.2万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出159.3万元，比2020年增加14.12万元，增长9.8)%。主要原因是：本年度受疫情影响，防疫物资数量增加。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），主要是用于公务用车，比2020年增加0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）比2020年增加0台（套），。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金720万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%。
组织对“市委办专项业务费”、“公务接待专项 ”、“ 市接待办运转经费 ”3个项目开展了部门评价，对公务接待及运转经费从数量指标、质量指标等几个方面进行评价，我单位基本完成全年设定目标，保证了接待任务以及办内工作的正常运转，上级部门及来宾满意度达到了95%以上。涉及一般公共预算支出360万元，政府性基金支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“公务接待专项 ”、“ 接待办运转经费 ”2 个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共2个项目的绩效自评结果。
1.公务接待项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分7.3分。全年预算数为280万元，执行数为205.5万元，完成预算的73.39%。项目绩效目标完成情况：2021年度我单位公务接待项目完成预算的73.39%，数量指标完成接待批次13000余人次，符合对“三公”经费逐年递减的要求，全年接待经费为280万元，在保证正常接待任务的同时，做到厉行节约，高效高质完成每批次接待任务，使绩效目标最优化，上级及来宾满意度达到95%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
2.接待办运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分6.8分。全年预算数为80万元，执行数为54.65万元，完成预算的68.31%。项目绩效目标完成情况：2021年度接待办运转经费为80万元，次经费用于单位内部的正常运转以及保障接待工作的有序开展。完成接待手册、三折页等的印、以及培训工作的正常开展等。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
（三）单位评价项目绩效评价结果。
2021年公务接待专项项目绩效评价自评报告
一、项目基本情况
（一）公务接待为我单位的专项项目，2021年度财政预算280万元，为连续性项目。
（二）绩效目标设定及指标完成情况。
预期目标：目标1：创新服务理念，拓展工作领域和服务职能；
目标2：加强源头治理，控制超标准接待；
目标3：做到细节优接待，特色强接待，勤俭办接待；
目标4：修订完善各项制度，为接待工作提供保障；
绩效目标实际完成情况：2021年我单位完成了年初设定的绩效目标。
一、 绩效自评工作情况
（一）绩效自评目的。对2021年度的经费使用及预期效果进行针对性的了解。
（二）项目资金投入情况。
本年度资金年初预算数567.00万元，其中：财政拨款280.00万元，其他资金0.00万元。
本年度资金全年预算数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
本年度资金全年执行数0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。
（二）项目资金产出情况。保证了全年接待工作的顺利开展，达到上级及来宾的好评，为地区发展做出贡献。
（三）项目资金管理情况。严格按照相关部门及上级要求，合理使用资金，严格执行预决算管理。
二、 项目绩效情况
(一) 产出指标完成情况
1、数量指标
1)全年接待人次，目标值大于等于13000.0人，实际完成100%，分值8。
2)全年接待批次，目标值大于等于1200.0批，实际完成100%分值8。
2、质量指标
3)接待工作完成率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值8。
4)接待工作准确率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值8。
3、时效指标
5)接待工作完成及时率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值8。
4、成本指标
6)全年接待经费支出，目标值小于等于280.0万元，实际完成205.5万元，分值5分。
7)接待经费同比下降率，目标值大于等于5%百分比，分值5。
(二) 效益指标完成情况
5、经济效益 为地区经济发展做好后勤保障工作。
6、社会效益 做好服务接待工作，更好的为地区经济发展做出贡献，目标值大于等于效果显着长期，，分值7.5；增强接待队伍凝聚力，做好地区经济宣传工作，目标值大于等于效果显着长期，分值7.5。
7、生态效益
8、可持续影响 优质高效的工作为全是经济发展提供服务保障，目标值大于等于长期时间，分值7.5；有效发挥接待工作在品牌提升方面的宣传功能，分值7.5。
(三) 满意度指标完成情况
9、服务对象满意度 服务对象满意度，目标值大于等于95%百分比，分值5；主管部门满意度，目标值大于等于95%，分值5，。
本项目绩效自评得分分，等级为优。
三、 存在问题
（一）项目立项、实施存在问题。
无，我单位项目为长期连续性项目。
（二）资金管理使用存在问题
无，我单位资金使用严格按照财政部门要求，严格执行预决算制度。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚文海 联系电话：0478-8655511
F05 财政拨款“三公”经费支出决算表(公开10表).xlsx
F03 机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表.xlsx
Z01_1 财政拨款收入支出决算总表(公开04表).xlsx
Z07 一般公共预算财政拨款支出决算表(公开06表).xlsx
Z08_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(公开07表.xlsx
Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表).xlsx
Z11 国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开09表).xlsx